无尘室空调净化系统审计模版

文章来源:http://www.iwuchen.com/  2012年10月12日  点击数:7358

无尘室空调净化系统审计模版


基本信息

审计对象:

审计日期:

审计小组人员组成:

姓名:             部门




审计主要内容清单:

1.           文件

2.           空调机房

3.           洁净区

4.           验证

5.           再验证

其它:_____________






审计结论:


经对上述内容进行审查,该无尘室空调净化系统………。


审计报告


一、基本情况简介


二、主要问题及其风险评估

主要问题:


经过对上述问题的综合评估,本企业的无尘室空调净化系统方面存在风险如下:



三、整改建议和跟踪检查结果

包括对存在问题的整改建议、整改时限建议,跟踪检查等内容。




四、审计小组成员签字

审计记录

(根据实际情况填写,不符合标准的,请在备注栏简要说明原因)

1.文件

YES

NO

备 注

1.1无尘室空调净化系统是否有完整相应的文件?

    

    


1.2文件是否为现行版?

    

    


1.3现场是否有操作、清洁等SOP详细、明确地指导人员正确的操作?

    

    


1.4日常运行情况是否有如下方面的记录

    

    


1.4.1设备运行方面

    

    


1.4.2设备清洁方面

    

    


1.4.3设备维护方面

    

    


1.4.4过滤器更换方面(初效、中效、高效、新风口、回风口等)

    

    


1.4.5过滤器清洁方面(初效、中效、新风口、回风口等)

    

    


1.4.6洁净区空气灭菌方面

    

    


1.5日常静态检测情况是否有如下方面的记录

    

    


1.5.1悬浮粒子

    

    


1.5.2风速(换气次数)

    

    


1.5.3温湿度

    

    


1.5.4静压差

    

    


1.5.5沉降菌

    

    


1.5.6浮游菌(万级区级以上必要时)

    

    


1.6日常动态监控情况是否有如下方面的记录

    

    


1.6.1沉降菌(万级背景局部百级区)

    

    


2.空调机房

YES

NO

备 注

2.1机房现场是否干净、整洁,并有送回排风布局图

    

    


2.2管道标示是否齐全?

    

    


2.3机箱初、中效过滤器是否有指示压差的装置   

    

    


2.4各种风管、空调箱、送回风机组、制冷系统、加热系统等净化空调设备的安装是否正确、牢固、严密

    

    


2.5初中效过滤器是否按初始压差进行更换、是否按规定进行清洗;

    

    


2.5.1更换压差是否为初始压差的2倍

    

    


2.5.2是否规定清洗频次不超过3次

    

    


2.5.3是否规定在室内清洗、晾晒

    

    


2.5.4是否记录清洗次数

    

    


2.6净化机组在下班后运行情况

□使用变频机组 □停机,生产前提前开机,自净时间      

    

    


2.7净化机组停机时,是否有防止倒流的装置

    

    


2.8人员是否熟悉设备并能熟练按相关文件要求操作

    

    


2.9人员对净洁区的温湿度是否有有效的控制

    

    


2.10洁净区域空气是否定期消毒

消毒方式:□臭氧 □化学熏蒸,消毒剂名称      

    

    


3.洁净区

YES

NO

备  注

3.1不同洁净级别的相邻区域/房间之间是否有指示压差的装置

    

    


3.2静压差是否符合规定

    

    


3.2.1洁净区与室外大气的静压差>10Pa

    

    


3.2.2空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差>5Pa

    

    


3.2.3规定保持相对负压的相邻房间之间的静压差>5Pa

    

    


3.3温湿度是否符合规定

    

    


3.3.1是否与药品生产工艺要求相符合

    

    


3.3.2温度:18-26℃

    

    


3.3.3相对湿度:45-65%

    

    


3.4高效过滤器安装是否严密,没有霉点

    

    


3.5回风口是否清洁

    

    


4.验证

YES

NO

备 注

4.1是否有专业医药工程设计单位进行净化工程施工设计,并有设计说明

    

    


4.2是否按设计图纸和设计要求进行施工

    

    


4.3安装确认

    

    


4.3.1空气处理设备是否对电、管道、蒸汽、自控、过滤器、冷却和加热盘管进行检查

    

    


4.3.2风管是否采用镀锌薄钢板、PVC板、不锈钢板

    

    


4.3.3风管吊装前是否进行内壁清洁并两端密闭

    

    


4.3.4安装高效过滤器前是否进行空吹

    

    


4.3.5是否进行高效过滤器检漏

    

    


4.4运行确认

    

    


4.4.1是否对空调器、除湿机等进行单机试运行

    

    


4.4.2是否系统联合试运行

    

    


4.4.3是否在静态下洁净区环境监测和调整

    

    


4.5综合性能方面是否进行以下的评定

    

    


4.5.1悬浮粒子

    

    


4.5.2风速(换气次数

    

    


4.5.3温湿度

    

    


4.5.4噪声

    

    


4.5.5照度

    

    


4.5.6静压差

    

    


4.5.7沉降菌

    

    


4.5.8浮游菌(万级区级以上必要时)

    

    


4.6是否有以下方面相关记录

    

    


4.6.1设计变更文件和竣工图

    

    


4.6.2主要材料、设备、调节仪表的出厂合格证书和检验文件

    

    


4.6.3单位工程、分相部分工程质量检验评定表

    

    


4.6.5开工、竣工报告

    

    


4.6.6各类隐蔽工程系统封闭方面

    

    


4.6.7设备开箱检验方面

    

    


4.6.8风管压力试验方面

    

    


4.6.9管道系统清洁脱脂方面

    

    


4.6.10风管漏光、漏风检查方面

    

    


4.6.11风管密闭方面

    

    


4.6.12高效过滤器检漏方面

    

    


4.6.13中间验收单和竣工验收单

    

    


5.再验证

YES

NO

备  注

5.1强制性再验证

    

    


5.1.1是否每年进行一次

    

    


5.1.2内容是否包括

    

    


-    过滤器检漏

    

    


-    日常监控记录数据汇总分析

    

    


5.2变更性再验证

    

    


5.2.1是否按前验证的步骤、程序进行变更性再验证

    

    


附表:请将超出上述检查范围,而实际检查中存在问题填写在下面,也可另附页说明:


 

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